Diário Oficial Eletrônico do Município de Queluz

ATA DE REGISTRO DE PREÇO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. AUTORIZO a emissão de empenho para fazer frente ao procedimento em questão Item Saldo à retirar Item Descrição UN Quantidade Valor unitário Valor - Fornecedor : BIOSAVE DIAGNÓSTICA LTDA - Ata de Registro de Preço : 91/2025 17 RACK DE TUBO ROXO 0,5 ML COM 50 UNIDADES CX 20,0000 469,9000 9.398,00 19 RACK DE TUBO AMARELO COM GEL SEPARADOR 5,0 ML CX 200,0000 3,9000 780,00 10.178,00 - Fornecedor : BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - Ata de Registro de Preço : 92/2025 18 RACK DE TUBO AZUL 4,0 ML COM 100 UNIDADES CX 40,0000 185,0000 7.400,00 21 RACK DE TUBO DE VIDRO PEQUENO COM 250 TUBOS CX 5,0000 2.360,0000 11.800,00 19.200,00 - Fornecedor : CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA. - Ata de Registro de Preço : 93/2025 1 Anti (A) UN 10,0000 18,2000 182,00 2 Anti (B) UN 10,0000 18,2000 182,00 3 Anti (D) UN 15,0000 29,8000 447,00 811,00 - Fornecedor : CIRURGICA UNIAO LTDA - Ata de Registro de Preço : 94/2025 26 PONTEIRA AZUL COM 1.000 UNIDADES CX 50,0000 5,8000 290,00 33 CAMARA DE NEWBAUER ! UN 5,0000 20,8000 104,00 34 PLACA ESCAVADA ! UN 5,0000 75,6000 378,00 772,00 - Fornecedor : DIAG SUL COMERCIAL LTDA - Ata de Registro de Preço : 95/2025 7 Teste Rápido Dengue NS1 caixa com 25 unidades CX 300,0000 95,0000 28.500,00 28.500,00 - Fornecedor : GC LAB DIAGNOSTICOS - Ata de Registro de Preço : 96/2025 4 ANTI HUMANO ! UN 5,0000 29,9000 149,50 15 RACK DE TUBO VERMELHO 5,0 ML COM 100 UNIDADES CX 200,0000 2,1675 433,50 16 RACK DE TUBO ROXO 4,0 ML COM 100 UNIDADES CX 200,0000 5,3850 1.077,00 20 RACK DE TUBO DE VIDRO GRANDE CX 5,0000 344,0000 1.720,00 22 DETERGENTE NIOLB UN 15,0000 11,9667 179,50 24 CAIXA DE LAMINA PONTA FOSCA COM 50 UNIDADES CX 50,0000 25,4700 1.273,50 25 PONTEIRA AMARELA COM 1.000 UNIDADES CX 50,0000 47,8400 2.392,00 29 LUGOL ! UN 10,0000 34,6800 346,80 30 PERA DE BORRACHA ! UN 5,0000 116,0000 580,00 31 CURATIVO ESTERIL ! CX 10,0000 38,9000 389,00 32 Coletor de urina 24 horas 2L UN 100,0000 1,2950 129,50 35 Pipeta semiautomática 10 µL UN 1,0000 234,5000 234,50 37 Pipeta semiautomática 25 µL UN 1,0000 71,0000 71,00 38 Pipeta semiautomática 50 µL UN 1,0000 71,0000 71,00 39 Pipeta semiautomática 100 µL UN 1,0000 71,0000 71,00 40 Pipeta semiautomática 200 µL UN 1,0000 71,0000 71,00 45 MIF MODIFICADO (NEWPROV) ! UN 12,0000 5,9167 71,00 47 Troponina com 25 unidades KIT 30,0000 2,3667 71,00 9.330,80 - Fornecedor : MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Ata de Registro de Preço : 97/2025 8 Teste ultrarrápido ß-HCG (100 unidades) KIT 25,0000 50,9900 1.274,75 1.274,75 - Fornecedor : NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Ata de Registro de Preço : 98/2025 5 ALBUMINA BOVINA UN 5,0000 30,6100 153,05 6 GLUTOL SABOR LIMAO UN 100,0000 4,2100 421,00 11 FATOR REUMATOIDE ! UN 10,0000 315,0000 3.150,00 13 VDRL 1 X 5,5 ML KT 15,0000 17,3333 260,00 23 FITA DE URINA CX 80,0000 3,3125 265,00 27 Panótipos para hematologia KIT 12,0000 48,3750 580,50 28 Cálice de plástico com pé (kit c/ 10 unidades) CX 20,0000 73,4000 1.468,00 36 Pipeta semiautomática 20 µL UN 1,0000 175,0000 175,00 6.472,55 76.539,10 Queluz,29 de OUTUBRO DE 2025. JOSÉ CELSO BUENO PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATOS: • CONTRATO :150/2025 – LICE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA DISPENSA LICITAÇÃO: 112/2025 CNPJ: 40.109.463/0001-00 – VALOR: R$ 29.700,00. • CONTRATO :151/2025 – LICE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA DISPENSA LICITAÇÃO: 111/2025 CNPJ: 40.109.463/0001-00 – VALOR: R$ 22.435,00. • CONTRATO :152/2025 – LICE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA DISPENSA LICITAÇÃO: 108/2025 CNPJ: 40.109.463/0001-00 – VALOR: R$ 18.380,00. Queluz, 29 de outubro de 2025 JOSÉ CELSO BUENO PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. AUTORIZO a emissão de empenho para fazer frente ao procedimento em questão Item Saldo à retirar Item Descrição UN Quantidade Valor unitário Valor - Fornecedor : Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Filial SP - Ata de Registro de Preço : 115/2025 35 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FR. 100 ML FR 300,0000 2,9100 873,00 873,00 - Fornecedor : DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - Ata de Registro de Preço : 116/2025 31 IPRATRÓPIO, BROMETO DE 0,25MG/ML C/ 20ML UN 100,0000 1,2800 128,00 46 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE UN 600,0000 0,3600 216,00 344,00 - Fornecedor : DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA - Ata de Registro de Preço : 117/2025 39 NITAZOXANIDA 500MG ! CP 600,0000 2,2400 1.344,00 1.344,00 - Fornecedor : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - Ata de Registro de Preço : 118/2025 30 IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML C/20ML FR 500,0000 2,4800 1.240,00 52 SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/ML) UN 600,0000 5,7000 3.420,00 4.660,00 - Fornecedor : GEMELI MEDICAL LTDA - Ata de Registro de Preço : 119/2025 34 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G UN 500,0000 4,7400 2.370,00 GELEIA C/30G VIA URETRAL 2.370,00 - Fornecedor : KADFAR MEDICAMENTOS LTDA - Ata de Registro de Preço : 120/2025 47 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL SACHE SCH 1.000,0000 0,5600 560,00 55 VITAMINA D3 2.000 UI CÁPSULA CP 1.000,0000 0,2600 260,00 820,00 - Fornecedor : L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Ata de Registro de Preço : 121/2025 6 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO CP 5.000,0000 0,8100 4.050,00 7 BISACODIL 5MG COMP CP 400,0000 0,1900 76,00 14 CLORIDRATO DE CLONIDINA (ATENSINA) 0,100 MG CP 300,0000 0,2800 84,00 15 CLONIDINA, CLORIDRATO DE 0,150 MG CP 300,0000 0,3900 117,00 16 CLOPIDOGREL 75MG COMP ! CP 2.000,0000 0,3600 720,00 21 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS/20ML FR 200,0000 2,5700 514,00 22 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 FR C/ 200 DOSES FR 200,0000 29,9900 5.998,00 26 FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16ML + DIBÁSICO 0,06G/ML C/ 130 ML UN 600,0000 6,8300 4.098,00 32 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SL (ISORDIL) SUBLINGUAL CP 400,0000 0,3900 156,00 41 ONDANSETRONA 8MG CP 1.000,0000 0,4300 430,00 43 PREDNISOLONA 20 MG COMPRIMIDO CP 1.500,0000 0,6100 915,00 45 PREDNISOLONA 3MG/ML - FR 60 ML FR 300,0000 4,5700 1.371,00 50 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES FR 300,0000 13,4100 4.023,00 22.552,00 - Fornecedor : LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata de Registro de Preço : 122/2025 3 ACETILCISTEÍNA 600MG GRANULADO COM 5G SACHÊS SCH 1.000,0000 0,7500 750,00 9 BUDESONIDA 64 MCG SPRAY NASAL (INALATÓRIA) C/ 120 DOSES FR 100,0000 19,0000 1.900,00 13 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO CP 1.000,0000 1,7000 1.700,00 18 DEXAMETASONA 4MG ! CP 1.200,0000 0,1500 180,00 20 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO CP 3.000,0000 0,1100 330,00 4.860,00 - Fornecedor : OCTO FARMACO LTDA - Ata de Registro de Preço : 123/2025 4 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CP 600,0000 0,0300 18,00 37 NEOMICINA, DE SULFATO DE 5 MG + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI C/ 15 G TB 300,0000 2,7300 819,00 40 ÓLEO DE GIRASSOL COM VITAMINAS C/ 100 ML LOÇÃO OLEOSA UN 150,0000 3,0000 450,00 48 SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS C/ 10ML FR 600,0000 1,2000 720,00 49 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO CP 500,0000 0,0600 30,00 2.037,00 - Fornecedor : POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - Ata de Registro de Preço : 124/2025 1 ACEBROFILINA 50 MG/ 5 ML C/ 100 ML FR 200,0000 5,4900 1.098,00 5 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO CP 600,0000 0,0300 18,00 8 BROMEXINA, CLORIDRATO DE 8 MG/5 ML C/ 120 ML FR 500,0000 6,5500 3.275,00 10 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO CP 3.000,0000 0,0300 90,00 17 COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U/G + 0,01 G/G C/ 30G POM.DERM. UN 200,0000 13,4900 2.698,00 33 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO CP 400,0000 0,4000 160,00 36 METRONIDAZOL GEL C/50 G TB 200,0000 6,5200 1.304,00 44 PREDNISOLONA 5 MG COMPRIMIDO CP 200,0000 0,2500 50,00 8.693,00 48.553,00 Queluz,29 de OUTUBRO DE 2025. JOSÉ CELSO BUENO PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE CONTRATAÇÃO A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações: Processo de Compras: 208/2025 Dispensa de Licitação: 109/2025 Objeto: Aquisição de kimonos de judô e uniformes de capoeira destinados aos alunos do Programa Escola de Tempo Integral. Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 15.160,61 (Quinze mil cento e sessenta reais e sessenta e um centavos) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração. -Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação. -Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços; -Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes; - A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e mail: licitacao@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas: 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ; 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA; 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU; 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR; 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS; 9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO; 10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO. Termo de referência ( anexo ) Item Valores estimados do processo Item Descrição UN Quantidade Valor unitário Valor total 1 Kimono Reforçado em tecido em sarja com 230gr/2, personalizado - m1 UN 15,0000 172,4700 2.587,05 2 Kimono Reforçado em tecido em sarja com 230gr/2, personalizado - m2 UN 15,0000 172,4700 2.587,05 3 Kimono Reforçado em tecido em sarja com 230gr/2, personalizado - m3 UN 15,0000 182,6400 2.739,60 4 Kimono Reforçado em tecido em sarja com 230gr/2, personalizado - m4 UN 15,0000 182,6400 2.739,60 5 Camiseta Silk Screen, TAM 10 UN 12,0000 32,6200 391,44 6 Camiseta Silk Screen, confeccionadas em tecido PF TAM 12 UN 12,0000 32,6200 391,44 7 Camiseta Silk Screen, confeccionadas em tecido PF TAM 14 UN 10,0000 32,6200 326,20 8 Camiseta Silk Screen, confeccionadas em tecido PF TAM P UN 12,0000 32,6200 391,44 9 Camiseta Silk Screen, confeccionadas em tecido PF TAM GG UN 1,0000 33,6800 33,68 10 Calça Branca, modelo abada, Poliamida Tam: 10 UN 12,0000 59,3300 711,96 11 Calça Branca, modelo abada, Poliamida Tam: 12 UN 12,0000 61,0000 732,00 12 Calça Branca, modelo abada, Poliamida Tam: 14 UN 10,0000 64,0000 640,00 13 Calça Branca, modelo abada, Poliamida Tam: 16 UN 11,0000 66,6600 733,26 14 Calça Branca, modelo abada, Poliamida Tam: P UN 1,0000 69,0000 69,00 15 Calça Branca, modelo abada, Poliamida Tam: GG UN 1,0000 86,8900 86,89 15.160,61 OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR. AVISO DE CONTRATAÇÃO A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações: Processo de Compras: 0214/2025 Dispensa de Licitação: 0113/2025 Objeto: Atender á necessidade de fornecimento de bolsas de colostomia, destinadas aos pacientes ostomizados atendidos pelo Hospital Municipal. Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 7.380,80 (Sete mil trezentos e oitenta reais e oitenta centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração. -Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação. -Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços; -Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes; - A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e mail: licitacao@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas: 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ; 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA; 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU; 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR; 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS; 9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO; 10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO. Item Valores estimados do processo Item Descrição Especificação UN Quantidade Valor unitário Valor total 1 Bolsa de Colostomia BOLSA DE COLOSTOMIA ESTEEM (CONVATEC) 20 35MM UN 80,0000 92,2600 7.380,80 7.380,80 OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO CONTRATO: 147/2025 DISPENSA LICITAÇÃO: 110/2025 Contratante: Prefeitura Municipal de Queluz Contratado: LEANDRO APARECIDO DO AMARAL CNPJ: 20.335.218/0001-04 Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o Projeto Escola Tempo Integral. Valor: R$ 3.960,00 Queluz, 24 de outubro de 2025 JOSÉ CELSO BUENO PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO CONTRATO: 146/2025 DISPENSA LICITAÇÃO: 96/2025 Contratante: Prefeitura Municipal de Queluz Contratado: CRUZEIRO EXTINTORES EQUIPAMENTOS CNPJ: 47.549.936/0001-30 Objeto: Contratação de empresa para serviços de recarga de extintores para Secretaria Municipal Valor: R$ 2.470,00 Queluz, 24 de outubro de 2025 JOSÉ CELSO BUENO PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO CONTRATO: 148/2025 – INOVAMED HOSPITALAR CNPJ:12.889.035/0001-02 VALOR: 28.013,81 CONTRATO: 149/2025 – VALE COMERCIAL LTDA CNPJ: 71.336.101/0001-86 VALOR: 13.519,48 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz Objeto: Aquisição de medicamentos diversos e injetáveis para assegurar a assistência hospitalar no município. Queluz, 24 de outubro de 2025 JOSÉ CELSO BUENO PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ

AVISO DE CONTRATAÇÃO A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações: Processo de Compras: 0207/2025 Dispensa de Licitação: 0111/2025 Objeto: Aquisição de utensílios e equipamentos para copa e cozinha Secretaria Municipal Educação. Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 26.395,49 (Vinte e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração. -Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação. -Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços; -Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes; - A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e mail: licitacao@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas: 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ; 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA; 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU; 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR; 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS; 9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO; 10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO. Termo de referência Item Valores estimados do processo Item Descrição Especificação UN Quantidade Valor unitário Valor total 1 CAÇAROLA ALUMINIO N° 38 (18L reforçada) UN 2,0000 305,8600 611,72 2 FRIGIDEIRA TEFLON N°38 UN 2,0000 195,6900 391,38 3 ESPREMEDOR DE FRUTAS ESPREMEDOR LARANJA INDUSTRIAL BIVOLT INMETRO PC 1,0000 630,0000 630,00 4 PRATOS ESCOLAR EM ALUMÍNIO POLIDO (23CM) UN 250,0000 15,3300 3.832,50 5 COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX UN 250,0000 4,1600 1.040,00 6 CANECA CANECAS ALUMÍNIO ESCOLAR (200ML) UN 250,0000 7,7600 1.940,00 7 CUMBUCA ALUMÍNIO ESCOLAR 400ML UN 250,0000 26,0000 6.500,00 8 TIGELA TIGELA INOX 5L UN 3,0000 74,5000 223,50 9 FUÊ INOX 40CM UN 2,0000 70,6600 141,32 10 KIT COLHER POLIETILENO 30,35 E 45CM UN 2,0000 95,6600 191,32 11 Jarras JARRA PLÁSTICA 5L UN 4,0000 66,2700 265,08 12 CHALEIRA CHALEIRA ALUMÍNIO 5L UN 1,0000 116,0000 116,00 13 peneira PENEIRA COZINHA 25CM UN 2,0000 35,0000 70,00 14 ESCORREDOR ALUMINIO ESCORREDOR TALHERES INOX UN 2,0000 69,7500 139,50 15 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L INMETRO UN 1,0000 676,2500 676,25 16 BATEDEIRA BATEDEIRA SEMI INDUSTRIAL 12L INMETRO UN 1,0000 3.708,0000 3.708,00 17 TÁBUA DE CARNE POLIETIENO 50X30CM UN 2,0000 125,0000 250,00 18 FRIGIDEIRA FRIGIDEIRA TEFLON Nº32 UN 1,0000 399,6600 399,66 19 FRIGIDEIRA FRIGIDEIRA TEFON N°20 UN 1,0000 145,0000 145,00 20 SALADEIRA QUADRADA COM TAMPA 3L UN 4,0000 34,0000 136,00 21 POTE QUADRADO COM TAMPA DE 5L UN 3,0000 56,0000 168,00 22 FORMA REDONDA COM FURO CENTRAL N°24 UN 1,0000 98,3300 98,33 23 MIXER MULTIPROCESSADOR PMx2000 3 EM 1 800w UN 1,0000 400,0000 400,00 24 FRUTEIRA GRANDE FRUTEIRA PLÁSTICA 3 ANDARES UN 1,0000 171,6600 171,66 25 RALADOR INOX 13X13X23CM 180G UN 1,0000 89,0000 89,00 26 KIT PÉ DE GELADEIRA COM 4 UNIDADES UN 1,0000 47,6600 47,66 27 COPO MEDIDOR 1 LITRO UN 1,0000 18,7900 18,79 28 PINCEL DE SILICONE CULINÁRIO PINCEL DE SILICONE CULINÁRIO GRANDE 26CM UN 1,0000 57,3300 57,33 29 ESPATULA ESPÁTULA INOX PARA BOLO 26CM PC 1,0000 50,2500 50,25 30 GARRAF TÉRMICA GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS UN 2,0000 241,6600 483,32 31 ESCORREDOR ALUMINIO ESCORREDOR DE INOX 36X20X7CM UN 1,0000 126,3400 126,34 32 ESCORREDOR DE ARROZ ESCORREDOR DE ARROZ INOX INDUSTRIAL 50CM UN 1,0000 440,0000 440,00 33 peneira PENEIRA EXTRA FINA INOX 24CM UN 1,0000 47,0000 47,00 34 PANELA DE PRESSAO 7 LITROS INMETRO UN 1,0000 278,7500 278,75 35 PANELA DE PRESSÃO 10LTS INMETRO UN 1,0000 276,3300 276,33 36 ESCORREDOR DE TALHER MACIÇO UN 2,0000 49,6600 99,32 37 PORTA TALHER PLÁSTICO COM TAMPA 34X29X5CM UN 2,0000 77,7500 155,50 38 COLHER POLIETILENO 45CM DZ 2,0000 39 32,8900 65,78 CAIXA ORGANIZADORA GRANDE UN 13,0000 PLÁSTICO COM TRAVA 50 LITROS 106,6600 1.386,58 40 Caixas organizadoras 56 litros UN 2,0000 PLÁSTICO COM TRAVA 56 LITROS 149,7500 299,50 41 FACA FACA INOX 27X3X5CM, 77G, TAMANHO 6 UN 2,0000 114,4100 228,82 26.395,49 OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR. AVISO DE CONTRATAÇÃO A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações: Processo de Compras: 0209/2025 Dispensa de Licitação: 0108/2025 Objeto: Aquisição de mobiliário escolar e equipamentos para o Programa Escola em tempo Integral. Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 21.624,67 (Vinte e um mil seiscentos e vinte quatro reais e sessenta e sete centavos) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração. -Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação. -Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços; -Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes; - A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e mail: licitacao@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas: 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ; 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA; 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU; 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR; 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS; 9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO; 10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO. Termo de referência ( anexo ) Item Valores estimados do processo Item Descrição UN Quantidade Valor unitário Valor total 1 ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS COM TRANCA UN 1,0000 1.656,6300 1.656,63 2 CONJUNTO MESA PROFESSOR CJ 1,0000 847,8700 847,87 3 COLMEIA GUARDA SAPATOS UN 2,0000 446,6600 893,32 4 BANCO INFANTIL UN 1,0000 1.440,0000 1.440,00 5 ARMÁRIO BALCÃO COM 4 PORTAS COLORIDO UN 1,0000 1.820,1900 1.820,19 6 MESA INOX 1,90 X 0,85 X 0,90 UN 1,0000 3.650,0000 3.650,00 7 GELADEIRA 04 PORTAS INOX UN 1,0000 11.316,6600 11.316,66 21.624,67 OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR. AVISO DE CONTRATAÇÃO A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações: Processo de Compras: 0206/2025 Dispensa de Licitação: 0112/2025 Objeto: Aquisição de materiais educativos, pedagógicos e lúdicos da Secretaria Municipal de Educação. Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 34.966,66 (Trinta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração. -Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação. -Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços; -Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes; - A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e mail: licitacao@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas: 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ; 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA; 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU; 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR; 8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS; 9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO; 10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO. Termo de referência Item Valores estimados do processo Item Descrição Especificação UN Quantidade Valor unitário Valor total 1 FERRAMENTAS DE JARDINAGEM Conjunto jardinagem Tramontina em plástico colorido 3 peças. KT 6,0000 60,6600 363,96 2 PAINEL SENSORIAL INTERATIVO EDUCATIVO Painel sensorial interativo educativo - Instrumentos musicais (0,90 x 0,90m) UN 2,0000 3.875,0000 7.750,00 3 PAINEL SENSORIAL INTERATIVO EDUCATIVO Painel sensorial interativo educativo - Jogo da memória (0,90 x 0,90m) UN 2,0000 2.120,0000 4.240,00 4 CUBINHOS 5 EM 1 Brinquedo educativo com 5 atividades. UN 3,0000 103,5000 310,50 5 KIT BLOCOS 180 PEÇAS Plástico colorido. UN 3,0000 283,3100 849,93 6 BANDINHA RÍTMICA COM 20 PEÇAS UN 3,0000 1.002,9700 3.008,91 7 BLOCOS E FORMAS GEOMÉTRICAS Espuma com revestimento e certificação INMETRO. UN 3,0000 1.275,0000 3.825,00 8 KIT PSICOMOTRICIDADE EVA certificado INMETRO. UN 3,0000 586,2500 1.758,75 9 BANDA ELÁSTICA COOPERATIVA 3 METROS 3 metros multicolorida. UN 3,0000 233,3300 699,99 10 CHOCALHOS MUSICAIS MARACAS DE MADEIRA Chocalhos musicais de madeira coloridas. UN 20,0000 169,6600 3.393,20 11 PARAQUEDAS ARCO-ÍRIS 6 METROS Nylon 6 metros de diâmetro. UN 3,0000 857,4000 2.572,20 12 JOGO BOLICHE GIGANTE Espuma lavável e antialérgica. UN 2,0000 573,0000 1.146,00 13 TAPETE SENSAÇÕES Bagum com figuras geométricas destacáveis (1m x 2m) UN 1,0000 824,9700 824,97 14 BAÚ ORGANIZADOR Tipo puff 58x35x45cm - revestimento em couro sintético. UN 1,0000 212,5000 212,50 15 KIT DE BOLINHA DE PISCINA 100 unidades coloridas. UN 3,0000 117,5000 352,50 16 BAMBOLE 60 cm de diâmetro. UN 60,0000 5,1000 306,00 17 KIT CONE COLORIDO 10 unidades de 20cm. UN 10,0000 175,6600 1.756,60 18 BOLA DE BORRACHA COLORIDA N 8 N° 8 - 39 a 41 cm. UN 30,0000 25,5000 765,00 19 PLACA TATAME EVA 1.00X1.00X20MM EVA 1,00x1,00x20mm - cores variadas. UN 6,0000 75,9700 455,82 20 TAPETE ALFABETO EVA 36 bases 12x12cm com letras e números. UN 1,0000 99,6600 99,66 21 JOGO DA MEMÓRIA TEMAS VARIADOS 40 peças MDF UN 5,0000 26,3300 131,65 22 FEIRINHA ORGÂNICA FRUTAS Brinquedo educativo em termoplástico. UN 1,0000 143,5200 143,52 34.966,66 OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.