HOMOLOGAÇAO CONTRATO
09 de junho de 2026
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 56/2026
EMPRESA: CORSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.499.993/0001-38
Valor: R$ 8.263,72
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz
Objeto: Manutenção corretiva do veículo Renault Logan placa FPK-9B68.artigo 75, §7º, da Lei 14.133/2021
Queluz, 08 de junho de 2026
JOSÉ CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 56/2026
EMPRESA: CORSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.499.993/0001-38
Valor: R$ 8.263,72
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz
Objeto: Manutenção corretiva do veículo Renault Logan placa FPK-9B68.artigo 75, §7º, da Lei 14.133/2021
Queluz, 08 de junho de 2026
JOSÉ CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ
AVISO CONTRATAÇÃO
09 de junho de 2026
AVISO DE CONTRATAÇÃO
A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, até as 12:00 do ultimo dia contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:
Processo de Compras: 109/2026
Dispensa de Licitação: 70/2026
Objeto: Contratação direta para aquisição de material de limpeza, higienização, saneantes e descartáveis.
Valor: R$ 15.346,19 (Quinze mil trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.
-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.
-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;
-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;
- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: dispensas@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:
1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;
6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;
7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;
8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;
9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;
10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO;
11. ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA.
Termo de referência ( anexo )
|
Item |
Valores estimados do processo |
|||||
|
Item |
Descrição |
Especificação |
UN |
Quantidade |
Valor unitário |
Valor total |
|
1 |
SABÃO EM PÓ – 1KG |
|
UN |
60,0000 |
5,1100 |
306,60 |
|
2 |
SABONETE BARRA |
|
UN |
30,0000 |
1,7300 |
51,90 |
|
3 |
SABONETE LIQUIDO 500ML |
|
LT |
20,0000 |
23,8800 |
477,60 |
|
4 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA |
|
FD |
12,0000 |
94,6600 |
1.135,92 |
|
5 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES EM ROLO |
|
FD |
44,0000 |
47,6800 |
2.097,92 |
|
6 |
"TOALHA DE PAPEL INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES EM ROLO, BRANCO |
|
FD |
60,0000 |
64,9100 |
3.894,60 |
|
7 |
DESINFETANTE (5 LITROS) |
|
FR |
60,0000 |
15,9700 |
958,20 |
|
8 |
DETERGENTE 500 ML |
CAIXA COM 24 UNIDADES. |
UN |
5,0000 |
63,9400 |
319,70 |
|
9 |
AGUA SANITARIA (5 LITROS) |
|
FR |
46,0000 |
15,7200 |
723,12 |
|
10 |
COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA DESCARTÁVEL BRANCO, CAPACIDADE DE 200 ML |
|
CX |
10,0000 |
157,3500 |
1.573,50 |
|
11 |
"Solução de Limpeza Multiuso |
|
FR |
48,0000 |
3,6000 |
172,80 |
|
12 |
AGUA SANITARIA 2LITROS |
|
FR |
5,0000 |
4,8700 |
24,35 |
|
13 |
DESINFETANTE DE 2 LITROS |
|
UN |
3,0000 |
10,7000 |
32,10 |
|
14 |
Detergente neutro 500ml |
CAIXA COM 24 UN |
UN |
10,0000 |
63,9300 |
639,30 |
|
15 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA |
PACOTE |
FD |
30,0000 |
70,4100 |
2.112,30 |
|
16 |
SABAO EM PO (1 KG) |
|
CX |
3,0000 |
5,1100 |
15,33 |
|
17 |
VASSOURA DE PIAÇAVA |
|
UN |
2,0000 |
29,9900 |
59,98 |
|
18 |
PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE 80X50 CM |
|
UN |
2,0000 |
8,9000 |
17,80 |
|
19 |
SACO DE LIXO PRETO 200L C/ 100 UNI. |
|
PT |
2,0000 |
59,8200 |
119,64 |
|
20 |
SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 uni. |
|
PT |
1,0000 |
44,0000 |
44,00 |
|
21 |
"Desinfetante |
|
GL |
8,0000 |
15,9700 |
127,76 |
|
22 |
TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA INSTITUCIONAL |
|
FD |
3,0000 |
10,0000 |
30,00 |
|
23 |
"Pano De Limpeza, Material: |
|
UN |
34,0000 |
8,2400 |
280,16 |
|
24 |
"Inseticida tipo líquido ESPECIFICAÇÃO: Inseticida, |
|
UN |
3,0000 |
18,1300 |
54,39 |
|
25 |
"Pano de Prato Algodão Alvejado |
|
UN |
6,0000 |
6,5100 |
39,06 |
|
26 |
AROMATIZANTE SPRAY 360ML |
|
FR |
3,0000 |
12,7200 |
38,16 |
|
|
|
|
|
|
|
15.346,19 |
OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.
AVISO DE CONTRATAÇÃO
A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, até as 12:00 do ultimo dia contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:
Processo de Compras: 109/2026
Dispensa de Licitação: 70/2026
Objeto: Contratação direta para aquisição de material de limpeza, higienização, saneantes e descartáveis.
Valor: R$ 15.346,19 (Quinze mil trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.
-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.
-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;
-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;
- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: dispensas@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:
1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;
6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;
7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;
8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;
9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;
10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO;
11. ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA.
Termo de referência ( anexo )
|
Item |
Valores estimados do processo |
|||||
|
Item |
Descrição |
Especificação |
UN |
Quantidade |
Valor unitário |
Valor total |
|
1 |
SABÃO EM PÓ – 1KG |
|
UN |
60,0000 |
5,1100 |
306,60 |
|
2 |
SABONETE BARRA |
|
UN |
30,0000 |
1,7300 |
51,90 |
|
3 |
SABONETE LIQUIDO 500ML |
|
LT |
20,0000 |
23,8800 |
477,60 |
|
4 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA |
|
FD |
12,0000 |
94,6600 |
1.135,92 |
|
5 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES EM ROLO |
|
FD |
44,0000 |
47,6800 |
2.097,92 |
|
6 |
"TOALHA DE PAPEL INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES EM ROLO, BRANCO |
|
FD |
60,0000 |
64,9100 |
3.894,60 |
|
7 |
DESINFETANTE (5 LITROS) |
|
FR |
60,0000 |
15,9700 |
958,20 |
|
8 |
DETERGENTE 500 ML |
CAIXA COM 24 UNIDADES. |
UN |
5,0000 |
63,9400 |
319,70 |
|
9 |
AGUA SANITARIA (5 LITROS) |
|
FR |
46,0000 |
15,7200 |
723,12 |
|
10 |
COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA DESCARTÁVEL BRANCO, CAPACIDADE DE 200 ML |
|
CX |
10,0000 |
157,3500 |
1.573,50 |
|
11 |
"Solução de Limpeza Multiuso |
|
FR |
48,0000 |
3,6000 |
172,80 |
|
12 |
AGUA SANITARIA 2LITROS |
|
FR |
5,0000 |
4,8700 |
24,35 |
|
13 |
DESINFETANTE DE 2 LITROS |
|
UN |
3,0000 |
10,7000 |
32,10 |
|
14 |
Detergente neutro 500ml |
CAIXA COM 24 UN |
UN |
10,0000 |
63,9300 |
639,30 |
|
15 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA |
PACOTE |
FD |
30,0000 |
70,4100 |
2.112,30 |
|
16 |
SABAO EM PO (1 KG) |
|
CX |
3,0000 |
5,1100 |
15,33 |
|
17 |
VASSOURA DE PIAÇAVA |
|
UN |
2,0000 |
29,9900 |
59,98 |
|
18 |
PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE 80X50 CM |
|
UN |
2,0000 |
8,9000 |
17,80 |
|
19 |
SACO DE LIXO PRETO 200L C/ 100 UNI. |
|
PT |
2,0000 |
59,8200 |
119,64 |
|
20 |
SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 uni. |
|
PT |
1,0000 |
44,0000 |
44,00 |
|
21 |
"Desinfetante |
|
GL |
8,0000 |
15,9700 |
127,76 |
|
22 |
TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA INSTITUCIONAL |
|
FD |
3,0000 |
10,0000 |
30,00 |
|
23 |
"Pano De Limpeza, Material: |
|
UN |
34,0000 |
8,2400 |
280,16 |
|
24 |
"Inseticida tipo líquido ESPECIFICAÇÃO: Inseticida, |
|
UN |
3,0000 |
18,1300 |
54,39 |
|
25 |
"Pano de Prato Algodão Alvejado |
|
UN |
6,0000 |
6,5100 |
39,06 |
|
26 |
AROMATIZANTE SPRAY 360ML |
|
FR |
3,0000 |
12,7200 |
38,16 |
|
|
|
|
|
|
|
15.346,19 |
OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.
AVISO CONTRATAÇÃO
09 de junho de 2026
AVISO DE CONTRATAÇÃO
A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, até as 12:00 do ultimo dia contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:
Processo de Compras: 111/2026
Dispensa de Licitação: 71/2026
Objeto: Locação de caminhão com cesto aéreo ou cesto adaptado em caminhão munck para execução de serviços de manutenção, instalação e substituição de luminárias e equipamentos de iluminação no município, pelo período de 7 meses.
Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 42.933,24 (Quarenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e vinte quatro centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.
-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.
-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;
-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;
- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: dispensas@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:
1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;
6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;
7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;
8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;
9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;
10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO;
11. ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA.
Termo de referência ( anexo )
|
Item |
Valores estimados do processo |
|||||
|
Item |
Descrição |
Especificação |
UN |
Quantidade |
Valor unitário |
Valor total |
|
1 |
HORA TRABALHADA SERVIÇOS VEÍCULAR - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO OU MUNCK ADAPTADO |
Locação de caminhão com cesto aéreo ou cesto adaptado em caminhão munck para execução de serviços de manutenção, instalação e substituição de luminárias e equipamentos de iluminação no município, pelo período de 7 meses. |
Diárias |
14,0000 |
3.066,6600 |
42.933,24 |
|
|
|
|
|
|
|
42.933,24 |
OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.
AVISO DE CONTRATAÇÃO
A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, até as 12:00 do ultimo dia contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:
Processo de Compras: 111/2026
Dispensa de Licitação: 71/2026
Objeto: Locação de caminhão com cesto aéreo ou cesto adaptado em caminhão munck para execução de serviços de manutenção, instalação e substituição de luminárias e equipamentos de iluminação no município, pelo período de 7 meses.
Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R$ 42.933,24 (Quarenta e dois mil novecentos e trinta e três reais e vinte quatro centavos), com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.
-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.
-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;
-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;
- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: dispensas@queluz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:
1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;
6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;
7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;
8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;
9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;
10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO;
11. ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA.
Termo de referência ( anexo )
|
Item |
Valores estimados do processo |
|||||
|
Item |
Descrição |
Especificação |
UN |
Quantidade |
Valor unitário |
Valor total |
|
1 |
HORA TRABALHADA SERVIÇOS VEÍCULAR - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO OU MUNCK ADAPTADO |
Locação de caminhão com cesto aéreo ou cesto adaptado em caminhão munck para execução de serviços de manutenção, instalação e substituição de luminárias e equipamentos de iluminação no município, pelo período de 7 meses. |
Diárias |
14,0000 |
3.066,6600 |
42.933,24 |
|
|
|
|
|
|
|
42.933,24 |
OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.
licitações
09 de junho de 2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026
PROCESSO DE COMPRA Nº 70/2026
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM OS ANEXOS DO EDITAL”
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 08:30 HORAS DE 10/06/2026
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 22 DE junho DE 2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:40 HORAS
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026
PROCESSO DE COMPRA Nº 70/2026
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM OS ANEXOS DO EDITAL”
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 08:30 HORAS DE 10/06/2026
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 22 DE junho DE 2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:40 HORAS
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br
licitações
04 de junho de 2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 32/2026 - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Queluz/SP. Início do recebimento das propostas: 08/06/2026 Fim do recebimento das propostas: 19/06/2026 as 8:40h Abertura das propostas: 19/06/2026, 8:45h Início da sessão de disputa de lances: 19/06/2026, 09h Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Local: Plataforma Licitar Digital.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 32/2026 - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Queluz/SP. Início do recebimento das propostas: 08/06/2026 Fim do recebimento das propostas: 19/06/2026 as 8:40h Abertura das propostas: 19/06/2026, 8:45h Início da sessão de disputa de lances: 19/06/2026, 09h Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Local: Plataforma Licitar Digital.
licitações
04 de junho de 2026
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2026
PROCESSO DE COMPRA Nº 113/2026
O Município de Queluz, em conformidade com a legislação vigente, torna público a ratificação/homologação da Dispensa de Licitação nº 73/2026, referente ao Processo de Compra nº 113/2026, cujo objeto é a aquisição emergencial de hortifrutis para compor a merenda escolar, tendo em vista que tais itens não foram comercializados na chamada pública da agricultura familiar e que o pregão para aquisição encontra-se em andamento.
Empresa vencedora: FLM Atacadista e Serviços Ltda
CNPJ nº: 26.148.066/0001-17
Valor total: R$ 34.989,65
Queluz, 03 DE JUNHO DE 2026.
JOSE CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2026
PROCESSO DE COMPRA Nº 113/2026
O Município de Queluz, em conformidade com a legislação vigente, torna público a ratificação/homologação da Dispensa de Licitação nº 73/2026, referente ao Processo de Compra nº 113/2026, cujo objeto é a aquisição emergencial de hortifrutis para compor a merenda escolar, tendo em vista que tais itens não foram comercializados na chamada pública da agricultura familiar e que o pregão para aquisição encontra-se em andamento.
Empresa vencedora: FLM Atacadista e Serviços Ltda
CNPJ nº: 26.148.066/0001-17
Valor total: R$ 34.989,65
Queluz, 03 DE JUNHO DE 2026.
JOSE CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
licitações
02 de junho de 2026
ADITIVO N°46 ao CONTRATO n° 03/2023
CHAMAMENTO PÚBLICO N°01/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Queluz
Contratada: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES – CNPJ N° 10.733.807/0001-97
Fica aditivado o presente termos trata-se exclusivamente do repasse referente a complementação da remuneração dos profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem, do período de abril de 2026, nos valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde (investSUS), para fins de cumprimento da Lei Federal n° 14.434/2022 e da ADI n° 722/STF, no valor do contrato de gestão, na quantia de R$34.527,42 para complementação ao piso da enfermagem
ADITIVO N°46 ao CONTRATO n° 03/2023
CHAMAMENTO PÚBLICO N°01/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Queluz
Contratada: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES – CNPJ N° 10.733.807/0001-97
Fica aditivado o presente termos trata-se exclusivamente do repasse referente a complementação da remuneração dos profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem, do período de abril de 2026, nos valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde (investSUS), para fins de cumprimento da Lei Federal n° 14.434/2022 e da ADI n° 722/STF, no valor do contrato de gestão, na quantia de R$34.527,42 para complementação ao piso da enfermagem
ERRATA
29 de maio de 2026
ERRATA
Na publicação da Homologação da Dispensa de Licitação nº 50/2026, publicada no Diário Oficial em 28/05/2026, onde se lê:
“Aquisição de equipamentos e peças de informática para reposição”,
leia-se:
“Aquisição de material de construção para a construção da base do Contêiner Veterinária da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócios”.
Permanecem inalteradas as demais disposições da publicação.
Queluz, 28 de maio de 2026
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA
Na publicação da Homologação da Dispensa de Licitação nº 50/2026, publicada no Diário Oficial em 28/05/2026, onde se lê:
“Aquisição de equipamentos e peças de informática para reposição”,
leia-se:
“Aquisição de material de construção para a construção da base do Contêiner Veterinária da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócios”.
Permanecem inalteradas as demais disposições da publicação.
Queluz, 28 de maio de 2026
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇAO DISPENSA
28 de maio de 2026
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO
DISPENSA: 50/2026
CONTRATO: 60/2026
EMPRESA: PROMERCADO MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.748.278/0001-00
VALOR: R$ 7.400,00
CONTRATO: 59/2026
EMPRESA: PARANÁ BUSINESS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
VALOR: R$ 5.050,00
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz
Objeto: Aquisição de material elétrico para suprir as demandas de funcionamento da iluminação pública.
Queluz, 26 de maio de 2026
JOSÉ CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO
DISPENSA: 50/2026
CONTRATO: 60/2026
EMPRESA: PROMERCADO MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.748.278/0001-00
VALOR: R$ 7.400,00
CONTRATO: 59/2026
EMPRESA: PARANÁ BUSINESS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
VALOR: R$ 5.050,00
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz
Objeto: Aquisição de material elétrico para suprir as demandas de funcionamento da iluminação pública.
Queluz, 26 de maio de 2026
JOSÉ CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ
HOMOLOGAÇAO DISPENSA
28 de maio de 2026
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA: 51/2026
CONTRATO:67/2026
EMPRESA: ASL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 37.762.842/0001-90
Valor: R$ 2.112,48
CONTRATO: 68/2026
EMPRESA: JOÃO PAULO DA SILVA MARQUES
CNPJ: 06.021.053/0001-75
VALOR: R$208,00
CONTRATO: 69/2026
EMPRESA: TIJOTEL COMERCIAL CRUZEIRO LTDA
CNPJ: 60.789.732/0001-34
VALOR: R$ 9.813,37
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz
Objeto: Aquisição de equipamentos e peças de informática para reposição.
Queluz, 26 de maio de 2026
JOSÉ CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA: 51/2026
CONTRATO:67/2026
EMPRESA: ASL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 37.762.842/0001-90
Valor: R$ 2.112,48
CONTRATO: 68/2026
EMPRESA: JOÃO PAULO DA SILVA MARQUES
CNPJ: 06.021.053/0001-75
VALOR: R$208,00
CONTRATO: 69/2026
EMPRESA: TIJOTEL COMERCIAL CRUZEIRO LTDA
CNPJ: 60.789.732/0001-34
VALOR: R$ 9.813,37
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz
Objeto: Aquisição de equipamentos e peças de informática para reposição.
Queluz, 26 de maio de 2026
JOSÉ CELSO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE QUELUZ